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MANUAL DE FORNECEDORES

Este manual foi desenvolvimento pela DB1 Global Software para ser utilizado pelas empresas do grupo com a finalidade de orientar todos os seus fornecedores quanto aos requisitos mínimos necessários para o fornecimento de produtos ou serviços.

O principal objetivo da escolha de fornecedores é encontrar a melhor qualidade com o menor custo garantindo segurança, legalidade, responsabilidade e melhoria continua no relacionamento com os fornecedores.

Sonho

Ser o maior fornecedor de software para a gestão de margem consignada do mundo.

Ser a opção nº1 para bancos e grandes órgãos públicos.

Propósito

Facilitar o acesso ao crédito consignado com confiança e credibilidade.

Qualificação e avaliação de fornecedores

Todas as empresas do grupo DB1 reservam-se o direito de selecionar, qualificar, classificar, avaliar e reavaliar seus fornecedores de produtos e serviços de acordo com seus processos. Os fornecedores são segregados em críticos e não críticos, sendo que os críticos são aqueles que estão contemplados no grupo de alto risco por atender a algum dos critérios abaixo:

  • As pessoas físicas ou jurídicas que a DB1 pretende contratar para prestar serviços ou agir em seu nome, interesse ou benefício, cuja execução do contrato possa envolver uma das seguintes atividades: a interação direta ou indireta com qualquer cliente da DB1 ou Autoridade Governamental e/ou Agente Público e/ou Pessoa Exposta Politicamente;
  • Pessoas ou sociedades de qualquer natureza que estejam sendo avaliadas para receber doações ou patrocínios;
  • Produtos ou serviços que na falta possam comprometer o andamento do negócio.

E o grupo de baixo risco, ou não críticos se referem aos que representam pessoa físicas ou jurídicas que não possam ser classificadas no Grupo de Alto Risco.

Os fornecedores devem estar cientes das seguintes informações:

  • Necessariamente os fornecedores devem emitir nota fiscal ou invoice;
  • A DB1 somente efetua pagamentos em conta corrente do fornecedor, boleto ou débito em cartão de crédito;
  • Os contratos poderão passar por validação antes da prestação de serviço ou pagamento;
  • Quando solicitada uma compra, o solicitante irá realizar a conferencia do pedido no ato da entrega para conferencia do pedido e averiguação da qualidade;
  • Os vencimentos devem ser de pelo menos quinze dias a partir da data de emissão da nota.

Para decisão de contratação são considerados os seguintes critérios com seus devidos pesos:

Itens de Avaliação para Contratação

Preço

Condições de Pagamento

Tempo de Atividade (Histórico)

Currículo da empresa (clientes, premiações, outras empresas de tecnologia, habilidade técnica)

Tem boa reputação no mercado? Possui reclamações?

Possui alguma certificação de qualidade/Segurança?

Possui Regras/Políticas de Segurança da Informação?

Possui Política de Compliance e Anticorrupção?

Possui atendimento de suporte ao cliente com plantão?

Possui clausulas de SLA?

Possui mais de um canal de atendimento de suporte ao cliente?

Em caso de produtos, oferece assistência técnica em Maringá?

Em caso de produtos, oferece garantia para defeitos de fabricação?

Já forneceu para DB1 e foi avaliado com nota maior que …?

Faz acompanhamento pós-venda?

É possível substituir este fornecedor? Qual seria o Substituto?

Está com as certidões Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista (sendo as últimas somente quando se tratar de prestação de serviço que envolva) regulares?

Peso

3

1

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

3

2

3

3

Sendo que é obrigatório:

Itens Obrigatórios de Contratação

Possuir contrato

Possuir no contrato cláusula ou Termo de Confidencialidade

Emitir Nota Fiscal ou Invoice

Todos os fornecedores críticos ou que influenciem na qualidade de produtos e serviços oferecidos pelo grupo DB1 serão avaliados a cada entrega ou anualmente.

 

Para avaliação do fornecedor são considerados os seguintes critérios:

Itens de Avaliação para Contratação

Como você avalia o serviço/produto prestado?

Como você avalia o valor pago pelo serviço/produto?

Como você avalia as condições de pagamento deste fornecedor?

Como você avalia a logística e condições de prazos deste fornecedor?

Como você avalia o suporte realizado por este fornecedor?

Como você avalia o atendimento deste fornecedor?

Como você avalia o tempo de resposta deste fornecedor?

Como você avalia as soluções apresentadas por este fornecedor?

Como você avalia o comportamento do seu fornecedor frente às nossas políticas de segurança da informação?

Qual seu grau de confiança, quanto a qualidade ,segurança e continuidade por parte do fornecedor?

O fornecedor pratica as próprias políticas de Regras de Segurança da Informação? (caso seja um fornecedor que possui essas práticas)

O fornecedor pratica as próprias políticas de Compliance e Antiorrupção? (caso seja um fornecedor que possui essas práticas)

De modo geral, como você avalia o comportamento do seu fornecedor com relação à suas próprias regras de segurança?

Peso

3

3

1

1

3

2

3

3

3

3

3

1

Sendo que estes são ponderados de acordo com a percepção do solicitante.

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